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Haushaltsplan-Entwurf 2017/2018

Verfahren

Vorstellung im Rat

Am 28. September 2016 legte die Verwaltung dem Rat der Stadt den Entwurf des Haushaltsplans 2017/2018 vor.

Diskussion und Beratung

Nach der Einbringung des Entwurfes in den Rat der Stadt Essen, wird dieser nun in den politischen Gremien, wie z.B. den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen, beraten.

Bestandteile des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/2018

Grundlage für die Politischen Diskussionen sind die nachfolgenden Bestandteile des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/2018 für den Planungszeitraum 2017 - 2021.

Band 1 - Allgemeiner Teil

Der Band 1 beinhaltet den Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk, die Haushaltssatzung, den Gesamtergebnis- und den Gesamtfinanzplan sowie die Bilanz zum 31.12.2015.

Des Weiteren wird die Haushaltsplanung der Stadt Essen auf der Ebene der Produktbereiche dargestellt. Die Planung der Bezirksvertretungen ist darüber hinaus noch einmal gesondert aufgeführt.

Weitere Bestandteile des Band 1 sind die Übersicht der priorisierten Investitionsmaßnahmen sowie der Stellenplan für die Beamten und die tariflich Beschäftigten.

Des Weiteren wird im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für den Doppelhaushalt 2017/2018 im Band 1 auch die Wirtschaftslage der Beteiligungen der Stadt Essen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist, dargestellt.

Zum Haushaltsplan-Entwurf Band 1 (pdf, 11078 kB)

Band 2 - Geschäftsbereichsbezogene Daten

Im Band 2 wird die Haushaltsplanung - gegliedert nach Geschäfts- und Fachbereichen - auf Teilplanebene dargestellt.

Zum Haushaltsplan-Entwurf Band 2 (pdf, 13194 kB)

Band 3 - Haushaltssanierungsplan

Der Band 3 bildet die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 - 2021 für das Jahr 2017 ab. Neben der Darstellung der Ausgangssituation werden die Konsolidierungsansätze sowie die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten dargestellt.

Des Weiteren wird die Ergebnisplanentwicklung für den Zeitraum 2015-2021 aufgezeigt.

Zum Haushaltsplan -Entwurf Band 3 (pdf, 1638 kB)

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